十堰高级职业学校2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的的行政规章制度，结合实际制定本校的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
（2）坚持把立德树人作为教育的根本任务，以教学为中心，提高教育和教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
（4）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
（5）严格执行财务管理制度，科学管理、合理配置使用管理学校的设备设施和各类经费，积极筹措各类资金，改善办学条件。
（6）组织做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。
（7）依法接受财政审计教育等行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（8）完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
我校为十堰市教育局所属公益二类正县级事业单位。人员编制数275人，2022年年末实有在职人员275人，退休人员145人，设置内部管理机构16个，配相当科级职数32名（正科16名，副科16名）。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入6764.50万元，总支出6764.50万元，与2022年单位预算相比，总收入和总支出都增加了194.42万元，主要原因是新招入教师，人员经费增加；学生人数增加，学费收入增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算5638.80万元，与2022年相比，增加了119.58万元，主要原因是新招入教师，人员经费增加。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算5638.8万元，与2022年相比，增加了119.58万元。收入支出增加是因为新招录教师，人员经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出5638.8万元，与2022年相比，增加了119.58万元。支出增加是因为新招录教师，人员经费增加。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数5万元，较2022年增加4.2万元。主要原因为2022年受疫情影响，学校公务交流和接待活动大幅压缩，预算数设置较低。2023年根据学校办学需要，外校来我校参观交流学习次数预计大幅增加，学校公务接待频次对应增加。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算5万元，较2022年增加4.2万元。主要原因为2022年受疫情影响，学校公务交流和接待活动大幅压缩，预算数设置较低。2023年根据学校办学需要，外校来我校参观交流学习次数预计大幅增加，学校公务接待频次对应增加。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。2023年我校无应急保障用车，无国内公务用车购置计划。
（五）单位运行经费情况
2023年单位运行经费预算181.82万元，比2022年119.97万元增加了61.85万元。增加的主要原因学生人数增加，财政拨付运行经费增加；按规定从工资中计提一定比例用于福利费。其中办公费15万元，印刷费7.09万元，水费15万元，电费15万元，差旅费5万元，公务接待费5万元，工会经费46.53万元，福利费58.17万元，其他交通费用6.89万元，其他商品服务支出8.14万元。
（六）政府采购预算情况
2023年单位政府采购预算97万元，与2022年预算122万元相比减少了25万元，下降20.49%，原因是进一步优化政府采购支出结构，从严控制各项政府采购支出。其中：
1、货物类政府采购0万元，无此项预算。
2、工程类政府采购0元，无此项预算。
3、服务类政府采购97万元，为职业中学教育服务，学校委托专业准军事化管理机构及团队对我校学生进行综合管理。
（七）国有资产占用情况
单位2022年底保有其他业务用车1台，2023年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的单位项目有4个，都为本级项目，涉及财政拨款资金39万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成教育教学发展目标的项目支出。
2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为退休经费支出。
3、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为医疗卫生支出。
4、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成教育教学目标所发生的支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
